一、业务员收款规定
□账单分
一条 财务部账款组依业务员类别整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄业务人员签收。
二条 业务人员收账单清表，一份行留存，另一份应尽速签财务部账款组，现有不属本身的账单，应立即挂号寄回。
三条 客户求寄存账单，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等由客户签认，收款才予客户。因寄存账单未取客户签认致不收款，由业务人员负责赔偿。
四条 收公司寄的账单，访问未立即收款，则应取客户账单的签认，若未取客户的签认，则应尽速货日三月内，向总务部申请取邮局包裹领取凭证，执凭收款。逾期不办致无法收取货款，由业务人员负责赔偿。
□收款处理程序
五条 业务人员每日收货款，应日填写收款日报表一式四份（一份留，三份寄公司财务部纳组）。
六条 属本市的直接将现金或支票连同收款日报表一、二、三联亲纳并取签认。
七条 外埠区的应将现金部分填写银行送款单或邮政划拨储金通知单，存入附近银行分行或邮局。次日午将支票、银行送款单存……（内容加载失败！）
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